采购是企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。通过采购系统管理好战略采购和日常采购，建立与供应商长期有效的合作关系，灵活的供应方法，系统的商品需求时间计划，安排和跟踪整个物流过程，确保商品按时到达企业，以支持企业的正常运营。 1. 采购订货
业务介绍
本模块用来记录采购订货的相关数据，以便在收货时引用，加强采购计划的执行。
进入界面
您可以在”主界面”中选择本模块进入，如下图：
 新增采购订货单：
当打开采购订货单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击”新增”按钮使其处在新增状态，此时可输入一张新的采购订货单。
1. 货商：在”供应商”栏的下拉列表框中选择相应的供应商。
2. 机构仓库：单击”仓库”后边的下拉框，在弹出的下拉列表中选择。
3. 单据编号：由系统自动连续编号，不可以修改。
4. 手工单号：手工单据的编号。
5. 经办人：从业务员下拉列表框中，选择执行采购任务的业务员。
6. 单据金额：本单据总金额。
7. 备注：录入您采购商品的有关事项。
8. 在窗口下部明细列表框中录入采购的商品名称、数量、单价等信息：
输入采购订货的品名规格
1. 在商品编码栏直接输入相应商品编码。
2. 通过双击该栏目弹出”选择商品”对话框，选择商品。
单位：计量单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。
数量：在数量栏录入订货数量，然后按确定就可以了。
订货价：如果您在商品资料中输入了该商品的参考进价，系统将会自动给出这一参考进价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
金额：该栏的金额是根据数量，单价计算而来，用户无需操作。
发生数量：发生数量是不可录入的，它的作用是在以后根据该订货单发生”入库验收”时，收到的实际数量在这里的自动反映。
每张采购订单可以订购多种商品，如何在录完一种商品后增加另一种商品明细：
1. 您可以用鼠标按右键，增加一行。
2. 用键盘回车到下一行。
3. 录入备注：在编辑框中录入您采购商品的有关事项。
4. 点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
数据影响：此单据生效后不影响任何库存数量以及库存金额
2. 采购入库
业务介绍
用于记录详细的采购收货业务，可以引用订单进行收货，也可以人工录入单据。
进入界面
您可以在”主界面”中选择本模块进入，如下图：
 新增入库验收单
当打开入库验收单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击”增加”按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的入库验收单。
方法一：引用采购订单收货
1. 货商：在”供应商”栏的下拉列表框中选择相应的供应商。
2. 机构仓库：单击”仓库”后边的下拉框，在弹出的下拉列表中选择。
3. 单据编号：由系统自动连续编号，不可以修改。
4. 手工单号：手工单据的编号。
5. 经办人：从业务员下拉列表框中，选择执行采购任务的业务员。
6. 选择订单：单击相关单号后面的按钮，在弹出如下窗口：
 在此窗口中，列出了该供应商的全部未执行完毕的订单，选择一订单，双击它或点"确定"按钮，订单的数据自动复制到入库验收单中。系统是完全复制订单，订单数据与实际执行有差异时，可以修改。未执行完毕的订单可以留待以后执行。
7. 备注：在编辑框中录入您采购商品的有关事项。
方法二：手工录入单据
1. 录入单据日期、供应商. 进货仓库. 业务员等资料，操作方法引用订单。
2. 在窗口下部明细列表框中录入采购的商品名称、数量、单价等信息：
a. 在商品编码栏直接输入相应商品编码。
b. 通过双击该栏目弹出”选择商品”对话框，选择商品。
单位：计量单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。
数量：在数量栏录入进货数量。
单价：如果您在商品资料中输入了该商品的参考进价，系统将会自动给出这一参考进价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
金额：该栏的金额是根据数量，单价计算而来，用户无需操作。
3. 录入备注：在编辑框中录入您采购商品的有关事项。
点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
数据影响：此单据生效后为存数量增加，库存金额增加。
3. 采购退货
业务介绍
在采购退货业务中，可以按单进行退货，也可以不按单退货；在货款结算上，可以退现金，也可以将退货款冲应付款。以上处理用户可以根据实际情况自由选择。
进入界面
您可以在”主界面”中选择本模块进入，如下图：
 新增采购退货单
当打开采购退货单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击”新增”按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的采购退货单。
方法一：入库单号退货
1. 在供应商栏选择供应商后，单击”入库单号”按钮，即弹出一张”入库验收单选择”窗口，如下图：
 2. 图中列出了全部进货单，选择某一进货单记录点击可以查看原始单据。选择本次退货对应的进货单，单击”确定”按钮或者双击鼠标左键，原进货单的数据就会复制到退货单上。
3. 系统默认对原进货单全部退货。如退货数量、单价等信息与原进货单不一致，均可以修改。未退完的进货单以后还可以进行退货。
4. 选择退出仓：单击”仓库”后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。
5. 经办人：从业务员下拉列表框中选择业务员。
方法二：手工录入单据
1. 单号：系统自动连续编号，不可以修改。
3. 货商：在”供应商”栏的下拉列表框中选择相应的供应商。
4. 仓库：选择该退货单的仓库
5. 经办人：选择负责该退货单的业务员
6. 原始单号：是指以前的进货单号或别的单号
7. 在窗口下部明细列表框中录入退货的商品名称、数量、单价等信息：
输入退货的品名规格
a. 在商品编码栏直接输入相应商品编码。
b. 通过双击该栏目弹出”选择商品”对话框，选择商品。
计量单位：计量单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。
数量：在数量栏录入退货的数量。
单价：如果您在商品资料中输入了该商品的参考进价，系统将会自动给出这一参考进价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
金额：该栏的金额是根据数量，单价计算而来，用户无需操作。
每张退货单可以输入多种商品，如何在录完一种商品后增加另一种商品明细：
a. 您可以用鼠标按右键，增加一行。
b. 用键盘回车到下一行。
8. 点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
数据影响：此单据生效后库存数量减少，库存金额减少。
4. 采购中心报表介绍
1. 订货查询，单据、明细：采购订货按单据或者商品明细汇总查询单据金额、数量。
2. 入库查询，单据、明细：采购入库按单据或者商品明细汇总查询单据金额、数量。
3. 退货查询，单据、明细：采购退货按单据或者商品明细汇总查询单据金额、数量。
4. 采购汇总，商品、货商：采购商品结合订单进行分析采购数量，实购数量。可按商品、货商汇总查询。
5. 采购日报，日期汇总、商品、商品类别、货商：用来查询期间内毛利润。
5. 采购中心管理流程
 1. 根据新品、季节、价格等原因而采购的商品数量，生成每个供应商的《采购定货单》。
2. 供应商严格按照《采购定货单》商品数量送货到企业仓库。
3. 如果需要将货物退还至货商，需要选择入库单制《采购退货单》单，冲减库存金额。 (责任编辑：赢通软件管理团队) |